中共平凉市委机构编制委员会办公室2024年决算公开报告

【来源：市委编办综合科 | 发布日期：2025-09-19 】【选择字号：大中小】

2024年度

中共平凉市委机构编制委员会办公室

部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共平凉市委机构编制委员会办公室为中共平凉市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，负责拟订全市各级管理体制改革和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和县（市区）机构改革方案。审核市直各部门的职能配置，协调市直各部门及市、县（市区）部门之间的职责分工，负责全市各级行政管理体制改革及机构改革、机构编制管理工作。管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关和人民团体的机构编制工作。

（二）负责全市机关事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核市直机关和县（市区）、乡（镇）领导职数限额；审核市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体领导职数和人员结构比例；审核市直事业单位的领导职数和人员结构比例。

（三）审核市直机关机构设置和人员编制。审核市直党政机关，人大、政协机关、法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体内设机构和人员编制调整；审核调整市、县（市区）机构设置和人员编制总额；审核市直财政拨款单位人员的工资统一发放。

（四）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的“三定”规定；审核市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费开支渠道；管理事业法人登记工作；指导并协调市、县（市区）事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）监督检查市、县（市区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，负责全市机构编制的法制建设，负责贯彻执行有关违反机构编制管理政策和纪律的处罚办法。

（六）负责全市机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革调查研究、信息收集和机构编制的统计汇总、上报以及全市机构编制管理干部的培训工作。

（七）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联机关、人民团体和事业单位人员进编的审批及监督检查工作。

（八）承办市委、市政府和省委机构编制委员会办公室交办的其他工作。

二、机构设置

1.中共平凉市委机构编制委员会办公室内设职能科室7个，包括综合科、政策法规科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、县区机构编制科、督查科、事业单位登记管理科。

2.中共平凉市委机构编制委员会办公室下属1个非参照公务员法管理的事业单位：市委编办电子政务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.39	一、一般公共服务支出	31	337.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.71
	9		九、卫生健康支出	39	17.12
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	23.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	420.39	本年支出合计	57	420.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	420.39	总计	60	420.39
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		420.39	420.39
201	一般公共服务支出	337.73	337.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.73	337.73
2013101	行政运行	313.96	313.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.77	23.77
205	教育支出	1.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41
210	卫生健康支出	17.12	17.12
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81
221	住房保障支出	23.82	23.82
22102	住房改革支出	23.82	23.82
2210201	住房公积金	23.75	23.75
2210203	购房补贴	0.07	0.07
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		420.39	396.61	23.77
201	一般公共服务支出	337.73	313.96	23.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.73	313.96	23.77
2013101	行政运行	313.96	313.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.77		23.77
205	教育支出	1.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41
210	卫生健康支出	17.12	17.12
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81
221	住房保障支出	23.82	23.82
22102	住房改革支出	23.82	23.82
2210201	住房公积金	23.75	23.75
2210203	购房补贴	0.07	0.07
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

项目绩效自评表见附件公开04表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	420.39	一、一般公共服务支出	33	337.73	337.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.71	40.71
	9		九、卫生健康支出	41	17.12	17.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.82	23.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	420.39	本年支出合计	59	420.39	420.39
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	420.39	总计	64	420.39	420.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		420.39	396.61	23.77
201	一般公共服务支出	337.73	313.96	23.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.73	313.96	23.77
2013101	行政运行	313.96	313.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.77		23.77
205	教育支出	1.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	40.71	40.71
20805	行政事业单位养老支出	40.12	40.12
2080501	行政单位离退休	7.36	7.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41
210	卫生健康支出	17.12	17.12
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81
221	住房保障支出	23.82	23.82
22102	住房改革支出	23.82	23.82
2210201	住房公积金	23.75	23.75
2210203	购房补贴	0.07	0.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.13	302	商品和服务支出	60.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.50	30201	办公费	10.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.68	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	10.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	项目绩效自评表见附件7.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.61	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.56	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
人员经费合计		335.69	公用经费合计					60.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共平凉市委机构编制委员会办公室	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为420.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加51.13万元，增长13.85%，主要原因：一是开展市县机构改革、乡镇（街道）履职事项清单编制工作；二是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资；三是新增省考人员。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计420.39万元，其中：财政拨款收入420.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计420.39万元，其中：基本支出396.61万元，占94.34%；项目支出23.77万元，占5.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为420.39万元。与上年相比，各增加51.13万元，增长13.85%。主要原因：一是开展市县机构改革、乡镇（街道）履职事项清单编制工作；二是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资；三是新增省考人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.39万元，较上年决算数增加51.13万元，增长13.85%。主要原因：一是开展市县机构改革、乡镇（街道）履职事项清单编制工作；二是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资；三是新增省考人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出420.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出337.73万元，占80.34%；教育支出1.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出40.71万元，占9.68%；卫生健康支出17.12万元，占4.07%；住房保障支出23.82万元，占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.87万元，支出决算为420.39万元，完成年初预算的105.66%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为319.89万元，支出决算为337.73万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于预算数的主要原因：一是开展市县机构改革、乡镇（街道）履职事项清单编制工作；二是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资；三是新增省考人员。

2.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是市委组织部拨付2023年全市机构编制法治建设培训班培训费。

3.社会保障和就业支出年初预算数为37.88万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致缴费基数变化，社保经费支出增加。

4.卫生健康支出年初预算数为16.82万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致缴费基数变化，医疗保险经费支出增加。

5.住房保障支出年初预算数为23.28万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致缴费基数变化，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出396.61万元。其中：

人员经费335.69万元，较上年决算数增加31.08万元，增长10.20%，主要原因：一是干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致工资津补贴及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出增加；二是新增省考人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费60.93万元，较上年决算数增加20.84万元，增长51.98%，主要原因是开展市县机构改革、乡镇（街道）履职事项清单编制工作，差旅、印刷等办公经费支出较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有使用财政拨款“三公”经费的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出60.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加20.84万元，增长51.98%，主要原因：一是开展市县机构改革、乡镇（街道）履职事项清单编制工作；二是干部职工职务职级晋升，新增省考人员。

本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数增加0.08万元，增长18.94%，主要原因是根据市县机构改革、乡镇（街道）履职事项清单编制工作需要，召开相关会议安排部署。

本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是市委组织部拨付2023年全市机构编制法治建设培训班培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金26.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，能够严格落实过紧日子的要求，经费支出符合相关财务管理制度和资金用途，有效保障了市县机构改革、乡镇（街道）履职事项清单编制工作等各项重点任务的顺利完成，为全市经济社会高质量发展提供了有力的机构编制保障。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映机构编制工作经费、机构编制实名制和网上名称管理工作经费等2个项目绩效自评结果。

1.“机构编制工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.77分。项目全年预算数为20万元，执行数为9.5万元，完成预算的47.5%。项目绩效目标完成情况：一是2024年7月底前按时完成市县机构改革工作任务；二是事业单位编制周转池制度试点工作持续深化，全市各级各部门的机构编制法治意识不断提高，全市机构编制工作科学化、规范化、法定化水平进一步提升。发现的主要问题及原因：该项目全年预算数20万元，全年执行数9.5万元，预算执行率47.5%，到位预算资金效益发挥不够充分，预算管理还需进一步加强。下一步改进措施：认真执行《预算法》等法律法规，在预算编制过程中，充分考虑各方面因素，科学、合理地编制预算，不断提高预算编制水平。同时，强化预算执行约束力，合理安排支出进度，切实提高预算执行率。

2.“机构编制实名制和网上名称管理工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.98分。项目全年预算数为6.6万元，执行数为6.4万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：一是全市机关事业单位实名制管理工作有序开展，平凉市机构编制电子编制管理证系统的运行维护、数据更新工作为全市机构编制工作提供了准确可查的数据，保障了机构编制工作精细化运行。二是完成中文域名注册、续费和网站挂标工作，确保了市直党政机关事业单位网站的正常运行。

机构编制工作经费项目绩效自评表见附件1。

机构编制实名制和网上名称管理工作经费项目绩效自评表见附件2。

三、部门重点绩效评价结果

部门整体支出绩效自评报告见附件3。

部门整体支出绩效自评表见附件4。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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中共平凉市委机构编制委员会办公室2024年决算公开报告