市委编办2021年部门预算
中共平凉市委机构编制委员会办公室
2021年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
中共平凉市委机构编制委员会办公室为中共平凉市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，负责拟订全市各级管理体制改革和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和县（市区）机构改革方案。审核市直各部门的职能配置，协调市直各部门及市、县（市区）部门之间的职责分工，负责全市各级行政管理体制改革及机构改革、机构编制管理工作。管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关和人民团体的机构编制工作。
（二）负责全市机关事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核市直机关和县（市区）、乡（镇）领导职数限额；审核市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体领导职数和人员结构比例；审核市直事业单位的领导职数和人员结构比例。
（三）审核市直机关机构设置和人员编制。审核市直党政机关，人大、政协机关、法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体内设机构和人员编制调整；审核调整市、县（市区）机构设置和人员编制总额；审核市直财政拨款单位人员的工资统一发放。
（四）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的“三定”规定；审核市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费开支渠道；管理事业法人登记工作；指导并协调市、县（市区）事业单位管理体制改革和机构编制管理。
（五）监督检查市、县（市区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，负责全市机构编制的法制建设，负责贯彻执行有关违反机构编制管理政策和纪律的处罚办法。
（六）负责全市机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革调查研究、信息收集和机构编制的统计汇总、上报以及全市机构编制管理干部的培训工作。
（七）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联机关、人民团体和事业单位人员进编的审批及监督检查工作。
（八）承办市委、市政府和省委机构编制委员会办公室交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
中共平凉市委机构编制委员会办公室内设职能科（室）7个：即综合科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、县区机构编制科、督查科、机关事业单位登记科、政策法规科。
（二）参照公务员法管理的事业单位
中共平凉市委机构编制委员会办公室无下属的参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
中共平凉市委机构编制委员会办公室下属1个非参照公务员法管理的事业单位，即市委编办电子政务中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入360.21万元，其中：当年财政拨款收入345.64万元，比2020年预算增加31.16万元，增长9.91%，增长的主要原因是：新增人员工资福利以及取暖费等个人和家庭补助支出增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入345.64万元，上年结转收入14.57万元。
（二）支出预算
2021年支出预算360.21万元，其中：当年财政拨款预算345.64万元，比2020年预算增加31.16万元，增长9.91%，增长的主要原因是：新增人员工资福利以及取暖费等个人和家庭补助支出增加。
1.一般公共服务支出308.83万元。
2.社会保障和就业支出35.42万元。
3.卫生健康支出15.96万元。
4.住房保障支出0万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出345.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出301.64万元，比2020年预算增加31.16万元，增长11.52%。增加的主要原因是：新增人员工资福利以及取暖费等个人和家庭补助支出增加。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算44万元，比2020年预算增加0万元。
1.保障运转经费1个，主要是：机构编制实名制、事业单位登记、综合执法改革、市直党政机关事业单位网上名称管理、电子编制证、事业单位改革、全市事业单位编制周转池制度试点等工作专项经费。
2.其他项目1个，主要是：党政机关法律顾问费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年一致，无变化。
（二）公务接待费0万元，与上年一致，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致，无变化。
（四）培训费0万元，与2020年预算持平，无变化。
（五）会议费0万元，与2020年预算持平，无变化。
（六）机关运行费348.22万元，比2020年预算增加34.24万元，增长10.91%，增加的主要原因是：新增人员工资福利以及取暖费等个人和家庭补助支出增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2021年本部门预算无非税收入
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.58万元，其中：政府采购货物预算2.58万元，与2020年相比减少2.17万元，下降42.14%，主要原因是：2021年暂无新增人员。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为38.61万元。我部门无房屋产权，办公用房使用市政府办公楼，未在本单位入账。我部门公务用车0辆，价值0万元。无单价20万元以上的设备价值。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
逐步树立绩效理念，支出结构得到优化，使本部门从单纯的事后评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支出43万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出43万元。2021年本部门及所属1个事业单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
