2022年度中共平凉市委编办部门决算
2022年度中共平凉市委编办部门决算
目 录
第一部分 部门概况...................................
一、部门职责.........................................
二、机构设置.........................................
第二部分 2022年度部门决算表........................
一、收入支出决算总表.................................
二、收入决算表.......................................
三、支出决算表.......................................
四、财政拨款收入支出决算总表.........................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................
第三部分 2022年度部门决算情况说明..................
一、收入支出决算总体情况说明.........................
二、收入决算情况说明.................................
三、支出决算情况说明.................................
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........
七、机关运行经费支出情况说明........................
八、政府采购支出情况说明............................
九、国有资产占用情况说明............................
十、政府性基金预算收支决算情况说明..................
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........
第四部分 预算绩效情况说明..........................
第五部分 名词解释..................................
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共平凉市委机构编制委员会办公室为中共平凉市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，负责拟订全市各级管理体制改革和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和县（市区）机构改革方案。审核市直各部门的职能配置，协调市直各部门及市、县（市区）部门之间的职责分工，负责全市各级行政管理体制改革及机构改革、机构编制管理工作。管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关和人民团体的机构编制工作。
（二）负责全市机关事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核市直机关和县（市区）、乡（镇）领导职数限额；审核市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体领导职数和人员结构比例；审核市直事业单位的领导职数和人员结构比例。
（三）审核市直机关机构设置和人员编制。审核市直党政机关，人大、政协机关、法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体内设机构和人员编制调整；审核调整市、县（市区）机构设置和人员编制总额；审核市直财政拨款单位人员的工资统一发放。
（四）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的“三定”规定；审核市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费开支渠道；管理事业法人登记工作；指导并协调市、县（市区）事业单位管理体制改革和机构编制管理。
（五）监督检查市、县（市区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，负责全市机构编制的法制建设，负责贯彻执行有关违反机构编制管理政策和纪律的处罚办法。
（六）负责全市机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革调查研究、信息收集和机构编制的统计汇总、上报以及全市机构编制管理干部的培训工作。
（七）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联机关、人民团体和事业单位人员进编的审批及监督检查工作。
（八）承办市委、市政府和省委机构编制委员会办公室交办的其他工作。
二、机构设置
1.中共平凉市委机构编制委员会办公室内设职能科室7个，包括综合科、政策法规科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、县区机构编制科、督查科、机关事业单位登记科。
2.中共平凉市委机构编制委员会办公室下属1个非参照公务员法管理的事业单位：市委编办电子政务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况
2022年度收支总计均为421.35万元。与上年度相比，收入减少22.46万元，降低5.06%，支出减少12.51万元，降低2.88%，主要原因是人员变动相应减少收支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计421.35万元，其中:财政拨款收入421.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计421.35万元，其中：基本支出379.86万元，占90.15%；项目支出41.48万元，占9.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为421.35万元。与上年相比，收入增加0.13万元，增长0.03%。支出减少10.65万元，降低2.47%，主要原因是人员变动相应减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计421.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少10.65万元，减少2.47%，主要原因是人员变动相应减少支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出421.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出371.9万元，占88.26%；社会保障和就业支出32.52万元，占7.72%;卫生健康支出16.92万元，占4.02%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出379.86万元。其中:
人员经费337.87万元，较上年决算数减少9.31万元，减少2.68%，主要原因是：人员变动相应减少支出。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.99万元，较上年决算数减少42.83万元，减少50.5%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费用。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出41.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少42.83万元，减少50.5%。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元。主要用于购买保密柜等办公家具。授予中小企业的合同金额1.47万元，占政府采购支出总金额的100%。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市委编办对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。
（二）绩效自评结果
2022年度市委编办对机构编制专项工作经费项目和部门整体支出进行了自评。从评价情况来看，2022年度部门整体支出预算执行率得分9分，年度绩效指标完成情况得分89分，合计得分98分。
机构编制专项工作经费项目全年预算数52.94万元，全年支出41.48万元，执行率78.35%。满分10分，得分7.8分。
项目绩效目标完成情况：2022年度市委编办坚持围绕中心、服务大局，持续深化体制机制改革，加强法治建设，优化资源配置，各项工作开展顺利，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。通过实施机构编制专项工作经费项目，推动了全市机构编制工作高质量发展，为全市经济社会发展提供了坚实的机构编制保障。发现的主要问题和原因：该项目全年预算数52.94万元，全年执行数41.48万元，预算执行率78.35%，到位预算资金效益发挥不够充分，预算管理还需进一步加强。下一步改进措施：认真执行《预算法》等法律法规，在预算编制过程中，充分考虑各方面因素，科学、合理地编制预算，不断提高预算编制水平。同时，强化预算执行约束力，合理安排支出进度，切实提高预算执行率。
该项目自评得分95.8分，自评结果为“优秀”。
绩效目标自评表(详见附件)
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指市委编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指市委编办用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
