2023年度中共平凉市委编办部门决算
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共平凉市委机构编制委员会办公室为中共平凉市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，负责拟订全市各级管理体制改革和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和县（市区）机构改革方案。审核市直各部门的职能配置，协调市直各部门及市、县（市区）部门之间的职责分工，负责全市各级行政管理体制改革及机构改革、机构编制管理工作。管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关和人民团体的机构编制工作。
（二）负责全市机关事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核市直机关和县（市区）、乡（镇）领导职数限额；审核市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体领导职数和人员结构比例；审核市直事业单位的领导职数和人员结构比例。
（三）审核市直机关机构设置和人员编制。审核市直党政机关，人大、政协机关、法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体内设机构和人员编制调整；审核调整市、县（市区）机构设置和人员编制总额；审核市直财政拨款单位人员的工资统一发放。
（四）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的“三定”规定；审核市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费开支渠道；管理事业法人登记工作；指导并协调市、县（市区）事业单位管理体制改革和机构编制管理。
（五）监督检查市、县（市区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，负责全市机构编制的法制建设，负责贯彻执行有关违反机构编制管理政策和纪律的处罚办法。
（六）负责全市机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革调查研究、信息收集和机构编制的统计汇总、上报以及全市机构编制管理干部的培训工作。
（七）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联机关、人民团体和事业单位人员进编的审批及监督检查工作。
（八）承办市委、市政府和省委机构编制委员会办公室交办的其他工作。
二、机构设置
1.中共平凉市委机构编制委员会办公室内设职能科室7个，包括综合科、政策法规科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、县区机构编制科、督查科、机关事业单位登记科。
2.中共平凉市委机构编制委员会办公室下属1个非参照公务员法管理的事业单位：市委编办电子政务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
（以上内容详见附件1）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）总收支。2023 年度年初结转和结余0万元，本年收入369.26万元，本年支出369.26万元，年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为369.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.09万元,下降12.36%,主要原因是人员变动相应减少收支。
（二）一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入369.26万元，本年支出369.26万元，年末结转和结余0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计369.26万元,其中：财政拨款收入369.26万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计369.26万元,其中：基本支出344.69万元,占93.35%；项目支出24.56万元,占6.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为369.26万元。与上年相比,各减少52.09万元,下降12.36%。主要原因是人员变动相应减少收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出369.26万元,较上年决算数减少52.09万元,下降12.36%。主要原因是人员变动相应减少收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出369.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出307.13万元,占83.17%；社会保障和就业支出31.27万元,占8.47%；卫生健康支出14.44万元,占3.91%；住房保障支出16.42万元,占4.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.7万元,支出决算为369.26万元,完成年初预算的95.24%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为325.57万元,支出决算为307.13万元,完成年初预算的94.34%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为31.27万元,支出决算为31.27万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为14.44万元,支出决算为14.44万元,完成年初预算的100%。
4．住房保障支出年初预算数为16.42万元,支出决算为16.42万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出344.69万元。其中：
人员经费304.6万元,较上年决算数减少33.27万元,下降9.85%,主要原因是人员变动相应减少支出。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助。
公用经费40.09万元,较上年决算数减少1.9万元,下降4.52%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出40.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.9万元,下降4.52%,主要原因是严格落实过紧日子要求，严控行政开支。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.78万元,其中：政府采购货物支出1.78万元。授予中小企业合同金额1.78万元,占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,市委编办对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，能够严格落实过紧日子的要求，经费支出符合相关财务管理制度和资金用途，有效保障了深化体制机制改革等各项工作任务的顺利完成，为全市经济社会高质量发展提供了有力的机构编制保障。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映机构编制专项工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为43万元,执行数为24.56万元，完成预算的57.12%。项目绩效目标完成情况：2023年，市委编办在市委、市委编委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，扎实推进重点领域体制机制改革和机构编制创新管理，铆足劲真抓实干、拉满弓奋力攻坚，各项工作实现新突破、取得新成效，为全市经济社会高质量发展提供了坚强有力的体制机制保障。发现的主要问题及原因：该项目全年预算数43万元，全年执行数24.56万元，预算执行率57.12%，到位预算资金效益发挥不够充分，预算管理还需进一步加强。下一步改进措施：认真执行《预算法》等法律法规，在预算编制过程中，充分考虑各方面因素，科学、合理地编制预算，不断提高预算编制水平。同时，强化预算执行约束力，合理安排支出进度，切实提高预算执行率。
绩效自评表见附件2。
三、部门绩效评价结果
绩效评价报告见附件3。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年度部门决算表
